Resolución 1150/2021

Abstract

APROBAR el pago de la factura 3519-00003718 de Frávega S.A.C.I. e I. por la suma total de $ 20.059,00 (pesos veinte mil cincuenta y nueve con 00/100) en concepto de una cafetera que se prevee entregar como obsequio en el marco del festejo el día del no docente.