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RD-2024-727-UNC-DEC#FCQ
(2024-05-13)
Autorizar lo solicitado y disponer que por el Área Económica Financiera se proceda a abonar el adelanto mencionado ut- supra por la suma total de $20.000,00 (Pesos Veinte Mil con 00/100), a la Sra. Natalia Perez Daher DNI ...
RD-2024-728-UNC-DEC#FCQ
(2024-05-13)
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura C/00001-00000275, emitida por el proveedor EMILIO ROMERO CUIT: 20-22564663-6, por la suma de $18.000,00 (Pesos Dieciocho Mil con 00/100)
RD-2024-729-UNC-DEC#FCQ
(2024-05-13)
Aprobar lo actuado y disponer el pago del tique C/00002-00000008, emitido por el proveedor MONJE VICTOR HUMBERTO CUIT: 20-16947734-6, por la suma de $28.000,00 (Pesos Veintiocho Mil con 00/100)
RD-2024-730-UNC-DEC#FCQ
(2024-05-13)
Aceptar como válido para la Carrera de Doctorado en Ciencias Químicas de la alumna Yanina Soledad MORAN el curso de Formación Docente, actividad P15-00703 : “La enseñanza en el nivel superior y taller: La resolución de ...
RD-2024-731-UNC-DEC#FCQ
(2024-05-13)
Aceptar como válido para la Carrera de Doctorado en Ciencias Químicas del alumno Francisco Nicolás FIGUEROA el curso de Formación Docente, actividad P15-00703 : “La enseñanza en el nivel superior y taller: La resolución ...
RD-2024-732-UNC-DEC#FCQ
(2024-05-13)
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/0005-00003621, emitida por el proveedor LLANOS LUIS PABLO CUIT: 20-25609057-1, por la suma total de $35.750,00 (Pesos Treinta y Cinco Mil Setecientos Cincuenta con ...
RD-2024-733-UNC-DEC#FCQ
(2024-05-13)
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/0005-00051152, emitidas por el proveedor AGUAS JELSI S.A. CUIT: 30-70929020-3, por la suma total de $21.500,00 (Pesos Veintiún Mil Quinientos con 00/100), referida a ...
RD-2024-734-UNC-DEC#FCQ
(2024-05-13)
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura C/00003-00000296, emitida por el proveedor VOTTERO PATRICIA LAURA CUIT: 27-22563290-7, por la suma total de $241.200,00 (Pesos Doscientos Cuarenta y Un Mil Doscientos con ...
RD-2024-735-UNC-DEC#FCQ
(2024-05-13)
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/0044-00002552, emitida por el proveedor, JOSE FREIBERG SACI – CUIT 30-53068538-8, por la suma total de $ 173.004,90 (Pesos Ciento Setenta y Tres Mil Cuatro con 90/100), ...
RD-2024-736-UNC-DEC#FCQ
(2024-05-13)
Aprobar lo actuado y renovar 13 (trece) becas de los estudiantes mencionados a continuación en el marco del “Programa de Becas para el Sostenimiento del Cursado de Estudiantes de Grado”