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Resolución 2437/2022
(2022-11-18)
Aceptar la donación de $627.000,00 (Pesos Seiscientos Veintisiete Mil con 00/100) efectuada por la Dra. Silvia Correa, Docente del Departamento de Bioquímica Clínica de esta Facultad, transferidos a la cuenta institucional ...
Resolución 2438/2022
(2022-11-18)
Aprobar lo actuado y autorizar el pago de la compra de anticuerpos monoclonales, Kit de viabilidad y perlas de calibración, con destino a ensayos experimentales a realizar por el grupo de la Dra. Silvia Correa en el Área ...
Resolución 2439/2022
(2022-11-18)
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura C/00003-00000110, emitida por el proveedor LAZO VICTOR HUGO CUIT: 20-31055142-3, por la suma de $6.000,00 (Pesos Seis Mil con 00/100)
Resolución 2440/2022
(2022-11-18)
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura C/00003-00000111, emitida por el proveedor LAZO VICTOR HUGO CUIT: 20-31055142-3, por la suma de $3.500,00 (Pesos Tres Mil Quinientos con 00/100)
Resolución 2441/2022
(2022-11-18)
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura C/00003-00000112, emitida por el proveedor LAZO VICTOR HUGO CUIT: 20-31055142-3, por la suma de $8.000,00 (Pesos Ocho Mil con 00/100).
Resolución 2442/2022
(2022-11-18)
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura C/00003-00000238, emitida por el proveedor ROMERO JUAN CARLOS CUIT: 20-16157679-5, por la suma total de $10.500,00 (Pesos Diez Mil Quinientos con 00/100)
Resolución 2443/2022
(2022-11-18)
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura C/00003-00000241, emitida por el proveedor ROMERO JUAN CARLOS CUIT: 20-16157679-5, por la suma total de $19.800,00 (Pesos Diecinueve Mil Ochocientos con 00/100)
Resolución 2444/2022
(2022-11-18)
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura C/00003-00000242, emitida por el proveedor ROMERO JUAN CARLOS CUIT: 20-16157679-5, por la suma total de $32.500,00 (Pesos Treinta y Dos Mil Quinientos con 00/100)
Resolución 2445/2022
(2022-11-18)
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura C/00003-00000243, emitida por el proveedor ROMERO JUAN CARLOS CUIT: 20-16157679-5, por la suma total de $18.000,00 (Pesos Dieciocho Mil con 00/100)
Resolución 2446/2022
(2022-11-18)
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura C/00002-00000104, emitida por el proveedor MONJE VICTOR HUMBERTO CUIT: 20-16947734-6, por la suma total de $8.000,00 (Pesos Ocho Mil con 00/100)