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RD-2023-2546-UNC-DEC#FCQ
(2023-12-06)
Aprobar lo actuado y disponer el pago la factura C/00002-00000158 al proveedor SYGIEL NATALIA BEATRIZ CUIT 27-23147118-4, por la suma de $6.000,00 (Pesos Seis Mil con 00/100), por el gasto mencionado ut-supra.
RD-2023-2547-UNC-DEC#FCQ
(2023-12-06)
Aprobar lo actuado y disponer la liquidación y pago de la factura B/00002-00024015 del proveedor Calca SRL C.U.I.T.: 30-71561268-9 por la suma total de $25.760,00 (Pesos Veinticinco Mil Setecientos Sesenta con 00/100) ...
RD-2023-2548-UNC-DEC#FCQ
(2023-12-06)
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la Póliza Número 23210/517956, emitida por el proveedor ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS SA CUIT 30-50003721-7, por la suma total de $7.677,97 (Pesos Siete Mil Seiscientos ...
RD-2023-2549-UNC-DEC#FCQ
(2023-12-06)
Aprobar lo actuado y disponer la rendición de los comprobantes detallados en el IF-2023-01036802UNC-SGE#FCQ y el IF-2023-01036823-UNC-SGE#FCQ, por un monto total de $22.976,34 (Pesos Veintidos Mil Novecientos Setenta y ...
RD-2023-2550-UNC-DEC#FCQ
(2023-12-06)
Aprobar lo actuado y disponer el pago la factura C/00002-00000068 al proveedor ALONSO ALDANA MARIEL CUIT 27-29256707-9, por la suma de $24.000,00 (Pesos Veinticuatro Mil con 00/100), por el gasto mencionado ut-supra.
RD-2023-2551-UNC-DEC#FCQ
(2023-12-06)
Autorizar lo solicitado y disponer que por el Área Económica Financiera se proceda a abonar el adelanto mencionado ut- supra por la suma total de $20.000,00 (Pesos Veinte Mil con 00/100), a la Ag. Adm. Mirta Graciela Vega, ...
RD-2023-2552-UNC-DEC#FCQ
(2023-12-06)
Aprobar lo actuado y disponer la rendición del ticket factura T/00018-00081413 del proveedor Vieja Estación Sociedad Anónima CUIT: 30-71209054-1 por la suma de $16.602,12 (Pesos Dieciséis Mil Seiscientos Dos con 12/100).
RD-2023-2553-UNC-DEC#FCQ
(2023-12-06)
Aprobar lo actuado y disponer el pago de $55.895,06 (Pesos Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Cinco con 06/100) a la Secretaria de Bienestar Universitario y Modernización UNC Dirección de Transporte y Turismo.
RD-2023-2554-UNC-DEC#FCQ
(2023-12-06)
Aprobar lo actuado y disponer la liquidación y pago de la factura B/00002-00024033 del proveedor Calca SRL C.U.I.T.: 30-71561268-9 por la suma total de $50.000,00 (Pesos Cincuenta Mil con 00/100) correspondiente a la compra ...
RD-2023-2555-UNC-DEC#FCQ
(2023-12-06)
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura C/00001-00000073, emitida por el proveedor BARRERA CARLOS ARTURO CUIT: 20-20072983-9, por la suma total de $535.000,00 (Pesos Quinientos Treinta y Cinco Mil con 00/100).