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RD-2024-6-UNC-DEC#FCQ
(2024-01-03)
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura C/00001-00000078, emitida por el proveedor BARRERA CARLOS ARTURO CUIT 20-20072983-9, por la suma total de $350.000,00 (Pesos Trescientos Cincuenta Mil con 00/100).