Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/0032-00029754, emitida por el proveedor MOCONA MEGAMADERAS SA CUIT: 30-66819679-5, por la suma de $153.565,06 (Pesos Ciento Cincuenta y Tres Mil Quinientos Sesenta y ...

Designar interinamente al Dr. Agustín MANGIAROTTI (Legajo 48.221), en un cargo de Profesor Ayudante A (DS) -código 119- en el Departamento de Química Biológica Ranwel Caputto de la Facultad, a partir del día de la fecha y ...

Designar interinamente a la Bioq. Sofía Ayelen DIAZ IRISO (Legajo Nº 59.171), en un cargo de Profesora Asistente (DS) -código 115- del Departamento de Bioquímica Clínica de esta Facultad, a partir del día de la fecha y ...

Prorrogar las designaciones interinas y licencias sin goce de haberes, con cargo al artículo 49º ap. II inc. a1 del convenio colectivo de trabajo (Res. HCS 1222/14; Decreto PE 1246/15), en los cargos y períodos respectivos; ...

Dejar sin efecto la RD-2025-482-E-UNC-DEC#FCQ. Rectificar la fecha de aprobación de la materia Química Orgánica II de la alumna Victoria ASSUNE, DNI 45695975, en el acta rectificativa 15#2009, donde dice ¨ fecha 21/03/25 ...

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/0035-00003379, emitida por el proveedor LOS MOLINOS SRL CUIT: 33-70806899-9, por la suma de $209.030,97 (Pesos Doscientos Nueve Mil Treinta con 97/100), referida al ...

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/0035-00003378, emitida por el proveedor LOS MOLINOS SRL CUIT: 33-70806899-9, por la suma de $88.800,12 (Pesos Ochenta y Ocho Mil Ochocientos con 12/100), referida al ...

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura C/00002-00000350, emitida por el proveedor MAUBECIN NICOLAS ANTONIO CUIT 20-11079365-1, por la suma de $360.000,00 (Pesos Trescientos Sesenta Mil con 00/100), referida ...

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/0005-00001184, emitida por el proveedor TOTINOS S.A.S. – CUIT 30-71625390-9, por la suma total de $43.000,00 (Pesos Cuarenta y Tres Mil con 00/100), referida al gasto ...

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura C/0005-00004241, emitida por el proveedor EVELYN BROUWER DE KONING – CUIT 27-29712797-2, por la suma total de $195.000,00 (Pesos Ciento Noventa y Cinco Mil con 00/100)), ...