Res_dec_357_2022
Abstract
Autorizar el pago de pesos cuarenta mil cuatrocientos con 00/100 ($40.400-), a FROLA, DIEGO ROBERTO Cuit, 20-30091890-6 según Factura C 00002- 00000096 de fecha 03 de mayo de 2022 en concepto de Servicio de impresión y recambio de lona front para cartelería exterior.
Date
2022-05-13xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-type
Resolución
Decanato
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Facultad de Ciencias de la Comunicación
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-num
357