Resolución 240/2022

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas C/0002-00010232, C/0002-00010233 y C/0002-00010234, emitidas por el proveedor CABRERA ERIKA LUCIANA CUIT: 27-30121137-1, por la suma total de $12.370,00 (Pesos Doce Mil Trescientos Setenta con 00/100), referida al gasto mencionado ut-supra.