RESOL-2021-325-E-UNC-SAE#REC

Abstract

ARTÍCULO 1º: APROBAR la compra de insumos de limpieza para ser utilizados en el edificio de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, Jardín Deodoro y Dirección de Transporte y Turismo, por la suma total de Pesos trescientos noventa y dos mil ciento noventa y dos C/98/100 ($ 392.192,98) a los proveedores según detalle: CIENTIFICA AXON de FERNANDO DANIEL CALEGARI, CUIT: 20-10745517-6 - Pesos ciento ochenta y nueve mil novecientos cincuenta C/52/100 ($ 189.950,52). MAB DISTRIBUIDORA de LUIS ANTONIO SEINE, CUIT: 20-11255506-5 – Pesos ciento diez mil ciento ochenta y cinco C/41/100 ($ 110.185,41). MA C/MERCIAL SRL, CUIT: 30-69301263-1 – Pesos noventa y dos mil cincuenta y siete C/05/100 ($ 92.057,05).