RR-2023-390-UNC-REC

Abstract

Autorizar la liquidación y pago de la Factura 0002-00004400 de la Empresa NORTE (Cooperativa de Trabajo Norte Servicio Integral de Seguridad Ltda.) correspondiente al servicio de seguridad y vigilancia prestado en el mes de febrero de 2023, la cual asciende a la suma de $ 4.029.065,04 (pesos cuatro millones veinte nueve mil sesenta y cinco con 04/100).