RD-2023-1402-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de la factura Nº B 00005-00001824 con fecha 29 de mayo del corriente y la factura Nº B 00005-00001887 con fecha 1 de junio del corriente, a favor de la firma “ZHUO TECHNOLOGIES S.A.S”, con motivo de la realización de servicios de mantenimiento mensual de dispensers de agua durante el mes de junio de 2023, en el edificio de la Facultad de Lenguas de Bv. Enrique Barros S/N Ciudad Universitaria, por un total de pesos ochenta mil ochocientos dos con veinte centavos ($80802,20).