RR-2023-1420-UNC-REC

Abstract

Autorizar la liquidación y pago de la Factura 0002-00004546 de la Empresa NORTE (Cooperativa de Trabajo Norte Servicio Integral de Seguridad Ltda.) correspondiente al servicio de seguridad y vigilancia prestado en el mes de junio de 2023, la cual asciende a la suma de $ 8.257.000,00 (pesos ocho millones doscientos cincuenta y siete mil).