RR-2023-1628-UNC-REC

Abstract

Autorizar la liquidación y pago de la Factura 0002-00004552 de la Empresa NORTE (Cooperativa de Trabajo Norte Servicio Integral de Seguridad Ltda.) correspondiente al servicio de seguridad y vigilancia prestado en el mes de julio de 2023, la cual asciende a la suma de $ 7.741.800,00 (Pesos siete millones setecientos cuarenta y un mil ochocientos).