RD-2023-1709-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de las facturas: FECHA NRO FACTURA PROVEDOR MONTO 30/06/2023 FACC 00002- 00000465 BERGHIN LUCAS DAMIAN $ 32.250 31/07/2023 FACC 00002- 00000497 BERGHIN LUCAS DAMIAN $ 32.250 en concepto de provisión e instalación de vinilos esmerilados que cubren seis paños de vidrios, para ocultar área de circulación de limpieza, ascensor y mantenimiento durante el mes de julio y agosto de del corriente, por un total de pesos sesenta y cuatro mil quinientos ($64500).