RD-2023-1972-UNC-DEC#FL

Abstract

Autorizar las erogaciones detalladas a continuación: COMBUSTIBLE FECHA NRO FACTURA /TICKET MONTO 08/08/23 TIQUET 00007-00077712 $6000,02 02/08/23 TIQUET 00007-00077106 $6000,02 25/07/23 TIQUET 00051-00011692 $6000,03 16/08/23 TIQUET 00065-00026170 $7999,94 TOTAL: $26.000,01 ESTACIONAMIENTO TREJO FECHA NRO FACTURA /TIQUET MONTO 10/08/23 TIQUET 00001-00019781 $500 31/07/23 TIQUET 00001-00021907 $1050 TOTAL: $1.550 en concepto de reintegro de gastos con motivo de carga de combustible y estacionamiento a “Gentile Matías” DNI: 23089642 , por la suma total de pesos veintisiete mil quinientos cincuenta con cero un centavo ($27.550,01).