RD-2023-2090-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de las facturas: FECHA NRO FACTURA PROVEDOR MONTO 29/08/2023 FACC 00001- 00000004 NICOLAIS JUAN IGNACIO $ 160.000,00 29/08/2023 FACC 00001- 00000016 RAVASI HORACIO FEDERICO $ 132.600,00 31/08/2023 FACC 00002- 00000050 ARRIETA FERNANDA $ 160.000,00 31/08/2023 FACC 00002- 00000037 TEJEDA GUSTAVO HERNAN $ 135.100,00 En concepto de servicios de diseño y animación de piezas digitales, impresas y señalética prestados durante el mes de septiembre del corriente, por un total de pesos quinientos ochenta y siete mil setecientos ($587.700).