RD-2023-2204-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de la factura Nº B 00005-00002332 con fecha 1 de octubre del corriente, a favor de la firma “ZHUO TECHNOLOGIES S.A.S”, con motivo de la realización de servicios de mantenimiento mensual de dispensers de agua, en el edificio de la Facultad de Lenguas de Bv. Enrique Barros S/N Ciudad Universitaria, por un total de pesos ochenta y ocho mil ciento treinta y ocho con noventa y dos centavos ($ 88.138,92).