RD-2023-2208-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de las facturas: FECHA NRO FACTURA PROVEDOR MONTO 25/09/2023 FACC 00002-00000294 BERGHIN LUCAS DAMIAN $ 203.120,00 en concepto de provisión e instalación de vinilos en paredes del espacio CRAI, durante el septiembre del corriente, por un total de pesos doscientos tres mil ciento veinte ($203120).