RD-2023-2215-UNC-DEC#FL

Abstract

: Autorizar las erogaciones detalladas a continuación: COMBUSTIBLE FECHA NRO FACTURA /TICKET MONTO 05/09/23 FACB: 00008-00059996 $7999,99 08/09/23 TIQUET: 00007-00080936 $8000,11 12/09/23 TIQUET: 00007-00081301 $8000,11 27/09/23 TIQUET: 00051-00120839 $8000,11 TOTAL: $32000,32 ESTACIONAMIENTO FECHA NRO FACTURA /TIQUET MONTO 05/10/23 TIQUET 00001-00024640 $3000 09/10/23 TIQUET 00001-00024800 $1000 TOTAL: $4000 en concepto de reintegro de gastos con motivo de carga de combustible y estacionamiento a “GENTILE MATÍAS” DNI: 23089642 , por la suma total de pesos treinta y seis mil con treinta y dos centavos ($36000,32).