RD-2023-2458-UNC-DEC#FL
Abstract
Avalar el pago de la factura C Nro.: 00001-00000008 a favor
de la firma “ABREGU COLOME NAIR”, con motivo compra de camisetas
deportivas para el equipo de Volley, realizado durante el mes de octubre de
2023, por un total de pesos ciento un mil doscientos cincuenta con
00/100 ($101.250,00).
Date
2023-11-14xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-type
Resolución
Decanato
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-repartition
Facultad de Lenguas
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-num
2458
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RD-2023-2458-UNC-DEC#FL