RD-2023-2499-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de la factura FECHA FACTURA MONTO 26/10/2023 N.º C 00001-00000069 $ 548.060,00 A favor de la firma “ALBARENQUE ZURRO FERNANDO”, con motivo de la compra de elementos de limpieza realizado durante el mes de noviembre de 2023, de la Facultad de Lenguas de Bv. Enrique Barros S/N Ciudad Universitaria, por un total de pesos quinientos cuarenta y ocho mil sesenta con 00/100 ($548.060,00).