RD-2023-2499-UNC-DEC#FL
Abstract
Avalar el pago de la factura
FECHA FACTURA MONTO
26/10/2023 N.º C 00001-00000069 $ 548.060,00
A favor de la firma “ALBARENQUE ZURRO FERNANDO”, con motivo de
la compra de elementos de limpieza realizado durante el mes de noviembre de
2023, de la Facultad de Lenguas de Bv. Enrique Barros S/N Ciudad
Universitaria, por un total de pesos quinientos cuarenta y ocho mil
sesenta con 00/100 ($548.060,00).
Date
2023-11-16xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-type
Resolución
Decanato
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-repartition
Facultad de Lenguas
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-num
2499
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-numesp
RD-2023-2499-UNC-DEC#FL