RR-2023-2974-UNC-REC
Abstract
Autorizar la liquidación y pago de la Factura 0002-00004679 de la
Empresa NORTE (Cooperativa de Trabajo Norte Servicio Integral de Seguridad Ltda.)
correspondiente al servicio de seguridad y vigilancia prestado en el mes de noviembre
de 2023, la cual asciende a la suma de $ 14.061.280,00 (pesos catorce millones
sesenta y un mil doscientos ochenta con 00/100).
Date
2023-12-06xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-type
Resolución
Rectorado
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Rectorado
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-num
2974
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RR-2023-2974-UNC-REC