RR-2023-2974-UNC-REC

Abstract

Autorizar la liquidación y pago de la Factura 0002-00004679 de la Empresa NORTE (Cooperativa de Trabajo Norte Servicio Integral de Seguridad Ltda.) correspondiente al servicio de seguridad y vigilancia prestado en el mes de noviembre de 2023, la cual asciende a la suma de $ 14.061.280,00 (pesos catorce millones sesenta y un mil doscientos ochenta con 00/100).