RD-2023-2809-UNC-DEC#FL

Abstract

- Avalar el pago de la factura B Nº: 01186-00153675 con fecha 11 de octubre del corriente a favor de “AMX ARGENTINA S.A”, en concepto de compra de celular MOTOROLA G72 (128GB - IMEI 353810361742740 - LÍNEA 3513107521) en el mes noviembre del corriente, por un total de pesos doscientos dos mil novecientos noventa y nueve con 00/100 ($202.999,00).