RR-2024-238-UNC-REC

Abstract

Autorizar la liquidación y pago de la Factura 0002-00004739 de la Empresa NORTE (Cooperativa de Trabajo Norte Servicio Integral de Seguridad Ltda.) correspondiente al servicio de seguridad y vigilancia prestado en el mes de enero de 2024, la cual asciende a la suma de $ 13.186.896,59 (Pesos trece millones ciento ochenta y seis mil ochocientos noventa y seis mil con 59/100).