RD-2023-1571-UNC-DEC#FFYH

Abstract
APROBAR el pago de la factura 0020-00025241 de Ferretería El Sótano por un monto total de $ 9330,02 (pesos nueve mil trescientos treinta con 02/100), en concepto de sierra de Copa. Y REINTEGRAR dicho monto a Marcelo Da Vila.
Date
2023-12-04
Fecha Publicación
2024-03-04
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Resolución
Decanato
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Facultad de Filosofía y Humanidades
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1571
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RD-2023-1571-UNC-DEC#FFYH
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URI
https://digesto.unc.edu.ar/handle/123456789/520559
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