RDIR-2024-124-UNC-DIR#CNM

Abstract

Convalidar lo actuado y resuelto en la contratación de la firma Cuella Aquino Cuit 23-95004482-9 por el monto total de $1.590.000 (un millón quinientos noventa mil pesos); referido a la provisión de mano de obra para la realización de refacciones en los baños de alumnos/as en planta baja del Colegio, según registro contable ticket 3910 Factura C 0001-00000031 $750.000 Op 22, ticket 3921 Factura C 0001-00000032 $7500.000 Op 23. y factura C 0001-0000030 $90.0000 Ticket 3909 OP 22.