RR-2024-571-UNC-REC

Abstract

Autorizar la liquidación y pago de la Factura 0002-00004800 de la Empresa NORTE (Cooperativa de Trabajo Norte Servicio Integral de Seguridad Ltda.) correspondiente al servicio de seguridad y vigilancia prestado en el mes de marzo de 2024, la cual asciende a la suma de $ 24.415.871,48 (Pesos veinticuatro millones cuatrocientos quince mil ochocientos setenta y uno con 48/100).