RR-2024-571-UNC-REC
Abstract
Autorizar la liquidación y pago de la Factura 0002-00004800 de la
Empresa NORTE (Cooperativa de Trabajo Norte Servicio Integral de Seguridad Ltda.)
correspondiente al servicio de seguridad y vigilancia prestado en el mes de marzo de
2024, la cual asciende a la suma de $ 24.415.871,48 (Pesos veinticuatro millones
cuatrocientos quince mil ochocientos setenta y uno con 48/100).
Date
2024-04-09xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-type
Resolución
Rectorado
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-num
571
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RR-2024-571-UNC-REC