RD-2024-739-UNC-DEC#FL
Abstract
Avalar el pago de la factura Nº B 00012-00028002 con
fecha 28/02/24 y la factura N° B 00012-00028103 con fecha 02/03/24 a favor
de la firma "EL AUDITOR S.A” CUIT N° 30-56029879-6 con motivo de
la compra de artículos varios de librería, necesarios para garantizar el normal
desarrollo de las actividades programadas en las diferentes áreas de esta
Facultad, por un monto de pesos setecientos cinco mil seiscientos
ochenta y siete con 96/100 ($705.687,96).
Date
2024-04-30xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-type
Resolución
Decanato
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-repartition
Facultad de Lenguas
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-num
739
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-numesp
RD-2024-739-UNC-DEC#FL