RD-2024-1059-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas B/0005-00008437, B00005-00008598, B00005-00008647, B00005-0008942 y B/0008-00008709, emitidas por el proveedor CABRERA ERIKA LUCIANA CUIT: 27-30121137-1, por la suma total de $117.884,20 (Pesos Ciento Diecisiete Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro con 20/100)