RD-2024-1173-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de la siguiente factura B 00003- 00001806, con fecha 16 de abril del corriente año, a favor de la firma “CASA MORENO S.A.S” con motivo de la compra realizada por el Área de Servicios Generales de elementos de ferretería para asegurar el normal desarrollo de las actividades en las diferentes áreas de nuestra facultad que así lo requieran, por un monto de pesos cincuenta y seis mil setecientos diecisiete con 27/100 ($56.717,27).