RD-2024-1173-UNC-DEC#FL
Abstract
Avalar el pago de la siguiente factura B 00003-
00001806, con fecha 16 de abril del corriente año, a favor de la firma
“CASA MORENO S.A.S” con motivo de la compra realizada por el Área de
Servicios Generales de elementos de ferretería para asegurar el normal
desarrollo de las actividades en las diferentes áreas de nuestra facultad que
así lo requieran, por un monto de pesos cincuenta y seis mil
setecientos diecisiete con 27/100 ($56.717,27).
Date
2024-07-05xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-type
Resolución
Decanato
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-repartition
Facultad de Lenguas
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-num
1173
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-numesp
RD-2024-1173-UNC-DEC#FL