RD-2024-1188-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de las facturas FECHA FACTURA MONTO 10/04/2024 FACC 00001-00000098 $ 76.800,00 11/04/2024 FACC 00001-00000099 $ 1.277.500,00 TOTAL $ 1.354.300,00 A favor de la firma “ALBARENQUE ZURRO FERNANDO”, con motivo de la compra de elementos de limpieza e insecticidas realizada durante el mes de abril de 2024, necesarios para garantizar el normal desarrollo de las actividades programadas en la Facultad de Lenguas de Bv. Enrique Barros S/N Ciudad Universitaria, por un total de pesos un millón trecientos cincuenta y cuatro mil trecientos con 00/100 ($1.354.300,00).