RD-2024-1188-UNC-DEC#FL
Abstract
Avalar el pago de las facturas
FECHA FACTURA MONTO
10/04/2024 FACC 00001-00000098 $ 76.800,00
11/04/2024 FACC 00001-00000099 $ 1.277.500,00
TOTAL $ 1.354.300,00
A favor de la firma “ALBARENQUE ZURRO FERNANDO”, con motivo de
la compra de elementos de limpieza e insecticidas realizada durante el mes de
abril de 2024, necesarios para garantizar el normal desarrollo de las
actividades programadas en la Facultad de Lenguas de Bv. Enrique Barros
S/N Ciudad Universitaria, por un total de pesos un millón trecientos
cincuenta y cuatro mil trecientos con 00/100 ($1.354.300,00).
Date
2024-07-05xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-type
Resolución
Decanato
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-repartition
Facultad de Lenguas
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-num
1188
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-numesp
RD-2024-1188-UNC-DEC#FL