RD-2024-1221-UNC-DEC#FL
Abstract
Avalar el pago de la Factura B 00001-00000019 con
fecha 26 de abril de 2024, a favor de BENUEL S.A CUIT 30718036344,
con motivo de compra de tabique de carpintería de aluminio, por un
importe de pesos un millón doscientos cuarenta mil trescientos cuarenta
y tres con 06/100 ($1240343,06).
Date
2024-07-18xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-type
Resolución
Decanato
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-repartition
Facultad de Lenguas
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-num
1221
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-numesp
RD-2024-1221-UNC-DEC#FL