RD-2024-1302-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas B/0036-00037332, B/0036-00036763, B/003600037300 y las notas de crédito B0002-00003147 y B0002-00003148, emitidas por el proveedor LOS MOLINOS SRL CUIT: 33-70806899-9, por la suma total de $104.875,94 (Pesos Ciento Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Cinco con 94/100), referida al gasto mencionado ut-supra.