RD-2024-1379-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas B/0005-00009382, B00005-00009558, B00005-00009381, B00005-0009510, B/0008-00009488, B/0008-00009664, B/0008-00009526, B/0008-00009652 y B/0008-00009673, emitidas por el proveedor CABRERA ERIKA LUCIANA CUIT: 27-30121137-1, por la suma total de $132.892,00 (Pesos Ciento Treinta y Dos Mil Ochocientos Noventa y Dos con 00/100), referidas al gasto mencionado ut-supra.