RD-2024-1393-UNC-DEC#FL
Abstract
Avalar la erogaciones realizadas a favor de la firma “BER -
SUR S.A.S”, según factura Nº B 00007-00000269 con fecha 16 de mayo
del corriente, con motivo de la compra de almuerzo para el equipo del Área
Audiovisual, por un monto de pesos veintitrés mil quinientos con
00/100 ($ 23.500,00).
Date
2024-08-16Fecha Publicación
2024-08-16xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-type
Resolución
Decanato
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-repartition
Facultad de Lenguas
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-num
1393
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