RD-2024-1583-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de la siguiente factura con fecha 23/07/2024 A favor de la firma “CASA MORENO S.A.S” con motivo de la compra de insumos de ferretería para la adecuación de la oficina de la Secretaría Administrativa de la Facultad de Lenguas, por un monto de pesos noventa y cinco mil cuatrocientos sesenta y uno con 54/100 ($95.461,54).