RD-2024-1595-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de la factura Nº B 00005-00003358 con fecha 02 de julio del corriente, a favor de la firma “ZHUO TECHNOLOGIES S.A.S”, con motivo del servicio de mantenimiento mensual de dispensers de agua correspondiente al mes de junio 2024, en el edificio de la Facultad de Lenguas de Blvr. Enrique Barros S/N, Ciudad Universitaria, por un monto total de pesos doscientos sesenta y dos mil ciento trece con 04/100 ($262.113,04).