RD-2024-1161-UNC-DEC#FFYH

Abstract

DISPONER el pago a la firma Serligral S.R.L. de la factura 00001-00004152 por la suma de $ 2.404.900,00 (pesos dos millones cuatrocientos cuatro mil novecientos con 00/100), por la prestación de servicio de limpieza para cubrir las necesidades de personal en los distintos pabellones de la Facultad durante el mes de agosto.