RD-2024-1638-UNC-DEC#FCQ

Abstract
Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas B/00003-00001911 y B/00003-00001912 al proveedor Grupo Delta SRL CUIT 30-70864524-5 por la suma total de $357.568,00 (Pesos Trescientos Cincuenta y Siete mil Quinientos Sesenta y Ocho con 00/100) correspondiente a pasajes y alojamiento.
Date
2024-09-11
Fecha Publicación
2024-09-12
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-type
Resolución
Decanato
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-repartition
Facultad de Ciencias Químicas
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-num
1638
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-numesp
RD-2024-1638-UNC-DEC#FCQ
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-numexp
EX-2024-00697138- -UNC-ME#FCQ
View/Open
URI
https://digesto.unc.edu.ar/handle/123456789/544827
Collections