RD-2024-1644-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/0009-00000028, emitida por el proveedor, GIRAUDO FEDERICO JAVIER - CUIT 20-23122085-3, por la suma total de $ 698.734,90 (Pesos Seiscientos Noventa y Ocho Mil Setecientos Treinta y Cuatro c 90/100, referida al gasto mencionado ut- supra.