RD-2024-1648-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de las siguientes facturas: A favor de la firma “TORRE SILVANA GRACIELA”, con motivo de la compra de insumos de limpieza, necesarios para garantizar el normal desarrollo de las actividades programadas en la Facultad de Lenguas de Bv. Enrique Barros S/N Ciudad Universitaria, por un total de pesos quinientos veintinueve mil setenta con 00/100 ($529.070,00).