RD-2024-1892-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de la factura Nº B 00005-00003697 con fecha 01 de octubre del corriente, a favor de la firma “ZHUO TECHNOLOGIES S.A.S”, CUIT 30-71627116-8 con motivo de la realización de servicios de mantenimiento mensual de dispensers de agua, en el edificio de la Facultad de Lenguas de Blvr. Enrique Barros S/N, Ciudad Universitaria, por un total de pesos doscientos noventa y ocho mil veintiocho con 48/100 ($298.028,48).