RD-2024-1883-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas B00005-00010259, B/0005-00010422 y B/0005-00010506, emitidas por el proveedor CABRERA ERIKA LUCIANA CUIT: 27-30121137-1, por la suma total de $67.430,00 (Pesos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Treinta con 00/100), referidas al gasto mencionado ut-supra.