RD-2024-2032-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/0005-00055365, emitidas por el proveedor AGUAS JELSI S.A. CUIT: 30-70929020-3, por la suma total de $42.900,00 (Pesos Cuarenta y Dos Mil Novecientos con 00/100), referida a la compra de bidones de agua para toda la comunidad del Departamento mencionado.