RD-2024-2233-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de la factura B 00005-00000993 con fecha 29 de octubre de 2024 a favor de ABRIL PILAR AMALIA Y LINARES VALENTINA SH CUIT 30712341455, por el importe de $595000 (pesos quinientos noventa y cinco mil), con motivo de compra de pasajes aéreos para la participación del Secretario Carlos Raffo en el VII Congreso de Extensión Universitaria de AUGM.