RD-2024-2132-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas B/0005-00010817, B/0005-00011115, B/000500011201, B/0005-00010961, B/0005-00011172 y B/0005-00011327 emitida por el proveedor CABRERA ERIKA LUCIANA CUIT 27-30121137-1, por la suma total de $189.401,00 (Pesos Ciento Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Uno con 00/100), referida al gasto mencionado ut-supra.