RD-2024-1694-UNC-DEC#FFYH

Abstract

APROBAR el pago de la factura 00005-00000951 de ABRIL PILAR AMALIA Y LINARES VALENTINA SH por la suma total de $ 170.000,00 (ciento setenta mil con 00/100), por los pasajes de dos agentes de Despacho de alumnos y posgrado con motivo de la participación en el Taller Anual de SIU a realizarse los días 24 y 25 de octubre de 2024 en San Juan.