RD-2024-2218-UNC-DEC#FCQ
Abstract
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura C/00003-00000311, emitida por el proveedor ROMERO JUAN CARLOS CUIT 20-16157679-5, por la suma de $800.000,00 (Pesos Ochocientos Mil con 00/100), referida al gasto mencionado ut-supra.
Date
2024-12-05xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-type
Resolución
Decanato
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Facultad de Ciencias Químicas
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2218
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RD-2024-2218-UNC-DEC#FCQ
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EX-2024-00921798- -UNC-ME#FCQ