RD-2024-2228-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura C/00003-00000071, emitida por el proveedor PEÑA OMAR DAVID CUIT: 20-25455334-5, por la suma total de $165.000,00 (Pesos Ciento Sesenta y Cinco Mil con 00/100), presentada por la instalación de un calefón eléctrico en la cocina del Departamento de Química Teórica y Computacional