RD-2024-2321-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de la factura Nº B 00005-00003919 con fecha 01 de diciembre del corriente, a favor de la firma “ZHUO TECHNOLOGIES S.A.S”, con motivo de la realización de servicios de mantenimiento mensual de dispensers de agua, en el edificio de la Facultad de Lenguas de Blvr. Enrique Barros S/N, Ciudad Universitaria, por un total de pesos trecientos mil quinientos cincuenta y dos con 47/100 ($300.552,47).